钦州市钦南区人民检察院2022年度部门决算
目 录
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门决算单位构成
第二部分：2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
第三部分：2022年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第四部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明
二、政府采购支出情况说明
三、国有资产占用情况说明
四、预算绩效管理工作开展情况
第五部分:名词解释
第一部分：部门概况
一、主要职能及机构设置情况
钦南区人民检察院是国家法律监督机关，为一级预算单位，未有下属二层附属机构，设有办公室、政治部、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、机关后勤服务中心、钦南区纪委派驻纪检组等共计8个业务部门。其主要职能是在上级检察院以及区委的领导下、在人大的监督和政府及有关部门的支持下，强化法律监督，维护人民合法权益、维护社会公平正义、维护社会和谐稳定、维护社会主义法制尊严、依法治国，加快建设社会主义法治国家。
二、部门决算单位构成
钦南区人民检察院为一级预算单位，没有二层机构，本次决算已包括“本级预算和所属单位预算在内的汇总预算”。
第二部分：2022年度部门决算情况说明
一、2022年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计 1192.18 万元，同比增加130.79万元，增长 12.32 %。收入具体情况如下：
1.财政拨款收入 1192.18 万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加130.79万元，增长12.32 %，主要原因是一是受新冠肺炎疫情影响，去年应收未收的基本支出经费50.74万元结转至本年收入，二是本年非税项目收入增加54万元。
2.事业收入0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。
3.经营收入 0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。
4.其他收入 0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。
5.使用非财政拨款结余 0 万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。
6.上年结转和结余 0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。
（二）支出总计 1192.18万元，同比增加130.80万元，增长12.32 %。支出具体情况如下：
1.一般公共服务（类） 5.36 万元：主要用于国家赔偿的支出。同比增加 5.36万元，增长 100 %，主要原因是年办理国家赔偿案件3件，并发放国家赔偿金。
2．公共安全支出（类）973.02万元：主要用于保证日常运转发生的基本支出以及单位为完成各项检察工作任务而发生的项目支出。同比增加 61.38万元，增长 6.73 ％，主要原因一是受新冠肺炎疫情影响，2020、2021年的部分印刷费、体检费等支出结转至本年支出，二是系统升级，本年检察移动办公平台5G网络服务和购买相关办公设备费用增加。
3．卫生健康支出（类）35.93 万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险和单位公务员医疗补助缴费支出。同比增加 9.43万元，增长 35.58％，主要原因一是2021年12月的医疗保险和单位公务员医疗补助缴费推迟至2022年1月支出，二是医疗保险的计缴基数调整。
4.社会保障和就业（类）116.82万元：主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加45.72万元，增长64.30 %，主要原因一是2021年有1名退休干部去世，抚恤金结转至本年发放，二是本年有5名干部退休和调离南区，需做职业年金单位缴费。
5.住房保障支出（类）61.04万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加8.9万元，增长17.07 %，主要原因是住房公积金基数调整。
6.结余分配 0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比无增减。
7.年末结转和结余 0万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。
二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
钦州市钦南区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款支出 1192.18万元，其中：基本支出 980.83 万元，项目支出 211.34万元。具体支出情况如下：
1. 组织事务支出 0.62万元，主要用于党组织工作发生的支出。
2. 其他一般公共服务支出 4.74万元，主要用于国家赔偿的支出。
3. 行政运行 713.61 万元，主要用于按国家规定发放的在职职工工资津补贴等支出。
4. 一般行政管理事务 198.35万元，主要用于检察机关运行基本日常支出。
5. 检察监督 7.2万元，主要用于检察机关依法开展法律监督工作的支出。
6. 事业运行 47.29万元，主要用于我院事业编制人员按国家规定发放的在职职工工资津补贴等支出。
7. 其他检察支出 6.56万元，主要用于我院上述项目以外其他用于检察方面的支出，主要是聘用制书记员和自聘人员的人员经费支出。
8. 行政单位离退休10.11万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等支出。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出82.42万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出24.29万元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。
11. 行政单位医疗 27.88 万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。
12. 事业单位医疗 2.19 万元，主要用于为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。
13. 公务员医疗补助 5.86万元，主要用于为局本级按规定的比例计缴的公务员医疗补助。
14. 住房公积金61.04万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。
三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
钦州市钦南区人民检察院2022年一般公共预算财政拨款基本支出 980.83 万元，其中：人员经费868.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 111.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。
四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。
五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。
六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
钦州市钦南区人民检察院2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排12.58万元，支出决算10.19万元，完成年初预算的 81.00 %；支出决算数比2021年度增加0.13 万元，增长1.29％。具体情况如下：
（一）2022年度因公出国（境）支出 0 万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2022年本单位安排因公出国（境）团组 0 个，参加其他单位组织的出国（境）团组 0 个，全年因公出国（境）共计 0 人次。
（二）2022年度公务用车购置及运行费支出 9.89 万元，完成年初预算的 100 %，同比增加0.28 万元，增长2.91 ％。
1. 公务用车购置费2022度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为 5 辆。
2.公务用车运行维护费2022年度支出 9.89万元，完成年初预算的 100 %，同比增加 0.28 万元，增长2.91％。主要原因是：公务用车老化，车辆维护费增加。
从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”文件精神，从严控制公务用车运行维护费开支。
从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：公务用车老化，车辆维护费增加。
（三）2022年度公务接待费支出 0.30万元，完成年初预算的11.15 %，同比减少0.15 万元，下降 33.33 ％。主要用于安排接待有关领导来我院参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2022年本单位公务接待共 3 个批次、共计30 人。其中：国内公务接待 3 个批次、30 人，国（境）外公务接待0个批次、0人。
从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”文件精神，从严控制公务接待开支。
从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：我院严格执行中央“八项规定”文件精神，从严控制公务接待开支。
第三部分：2022年度部门决算报表
详见附件。
第四部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费支出情况说明。
钦州市钦南区人民检察院2022年度机关运行经费支出 111.94 万元，比2021年度减少 1.66 万元，降低1.46 %。主要原因是：我院厉行节约，坚持过紧日子，严控办公经费支出。
二、政府采购支出情况说明。
钦州市钦南区人民检察院2022年度政府采购支出总额37.40万元，其中：政府采购货物支出 7.96万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 15.50 万元。政府采购授予中小企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 37.30 %，其中：授予小微企业合同金额 13.95 万元，占政府采购支出总额的 37.30 %。
三、国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，钦州市钦南区人民检察院共有车辆 5 辆。其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0 台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况。
（一）部门整体支出绩效自评情况。
本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出 1192.18万元，其中：一般公共预算支出 1192.18 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，其他资金 0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，各项评价指标均圆满完成，能够按时完成整体支出绩效自评工作。
（二）项目支出绩效自评情况。
本部门对1个项目进行了绩效自评，涉及资金总额41.13万元。从评价情况来看，我院2022年预算专项支出“非税-检察专项经费”项目财政拨款收入41.13万元，支出41.13元。该笔经费支持了我院聘用各类办案辅助人员17人，在数量指标上，对各类刑事犯罪案件提起公诉情况490件，完成400件的目标；在质量指标上，案件认罪认罚适用率87.84％，完成85％的目标；在时效指标上，案件办理时限达标率100%；在社会效益指标上，办理扫黑除恶案件达到全区平安县（市、区）考核要求；在服务对象满意度指标上，群众对检察院的满意度达到95％以上，圆满完成了各项绩效目标。
（三）2022年度钦州市钦南区人民检察院部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：1.2022年度钦州市钦南区人民检察院部门预算绩效
自评报告
2.2022年钦南检察项目自评汇总表
钦州市钦南区人民检察院
2023年8月2日
